+7 747 150-40-81
Антон Киселев

Как заполнить форму 300 в 1С

Просмотры14946
Комментарии0

Для заполнения 300 формы необходимо настроить виды поступления и реализации ТМЗ. Для этого заходим в подсистему «Предприятие» — раздел «Налог на добавленную стоимость».

1.jpg

Настраиваем «Виды поступления ТМЗ».

2.jpg

Открываем каждый вид и в колонке «Отражение в декларации» проставляем дату, вид оборота, строку из классификатора строк 300 формы.

Иногда, нужной строки не видно, так как форма поменялась. В этом случае необходимо обратиться к техническим специалистам и проверить актуальность релиза и формы.

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

Теперь настраиваем строки для каждого вида реализации.

7.jpg

После всех настроек необходимо в документах о поступлении и реализации, а также возвратах и документах импорта, использовать определенный вид оборота, в зависимости от ставки НДС.

8.jpg

9.jpg

В ГТД по импорту необходимо уделять внимание не только виду оборота НДС, но и самой ставке. Так как ставка может быть 3-х видов, в зависимости от вида НДС, указанного в декларации.

10.jpg

Уделите внимание заявлениям о ввозе. Для зачета НДС необходим документ «Регистрации прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС».

11.jpg

При реализации товаров на экспорт необходимо указывать ставку 0 %. В противном случае данные по экспорту буду выгружены в строки «Товар реализованные без НДС».

Также помните, чем больше реализуете товаров по ставке без НДС, тем меньше принятого НДС, вы можете взять в зачет. Из-за этого при закрытии месяца часто появляется комментарий от системы, что часть суммы нельзя взять в зачет.

12.jpg

После того, как проверите все документы и виды оборота, можно приступать к закрытию месяца.

Закрывать месяц по зачету НДС к возмещению необходимо каждый квартал.

13.jpg

14.jpg

Затем переходим в регламентированные отчеты и создаем новый отчет по 300 форме.

15.jpg


16.jpg

Указываем период, налоговый комитет и нажимаем кнопку «Открыть». После открытия формы — «Заполнить».

17.jpg

Если, все строки заполнены верно и во всех документах проставлены виды оборота по НДС, 300 форма заполнится. Помним о том, что 7 и 8 приложения по 300 форме не заполняются, так как счета-фактуры у нас электронные. Кроме случаев, когда вы или вам выписывали бумажные счета-фактуры.

Если бумажные счета-фактуры есть, а в приложение они не попали, то необходимо открыть поступление или реализацию. Проверьте, сформировали ли счет-фактуру и вид документа указали. Часто ошибочно помечают его, как электронный. Необходимо указать — бумажный и сохранить документ.

18.jpg

Переходим к анализу данных. Помните, практически каждую строку можно расшифровать и проверить корректность данных.

Проверьте правильность подсчетов. То есть данные общего оборота с НДС умножьте на 12%. Полученная цифра должна совпасть со строкой сумма НДС.

Если итоговая цифра не совпадает, необходимо сформировать анализ счета по реализации — 3130, по поступлению — 1421. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по этим счетам и универсальный отчет по метаданным.

19.jpg

Проанализируйте документы, ставки НДС и виды оборота. Частая ошибка, когда указывают ставку НДС, но при этом вид оборота стоит «Товары, приобретенные без НДС».

20.jpg

Также необходимо проверить импорт и экспорт. Сумму НДС, которую мы указываем в ГТД, заявлении и ввозе.

Сверьте данные по счетам-фактурам. Бывает, что какой-то документ о поступлении дублируется. Из-за разных данных в отчете по счетам-фактурам и универсальных отчетах, может возникнуть ошибка.

21.jpg

22.jpg

После внесения любых изменений перепроводите документ «Закрытия месяца». В итоге, оборот по НДС по счетам 3130 и 1421, должен совпасть с данными в 300 форме.

23.jpg

24.jpg

Если вы заполнили 300 форму, и вас устроил результат, то можно выгрузить форму в формате XML.

Отправить 300 форму в НК, можно через СОНО. Напрямую через личный налоговый кабинет чаще всего загрузить форму невозможно.

25.jpg

Обратите внимание на другие статьи по заполнению форм в 1С:

Надеемся статья была полезной. Если остались вопросы, оставляйте свои комментарии внизу. Желаем удачи!

Бухгалтер-консультант компании ITsheff Смирнова Е. А.


*
 
*

Загрузить файлы
CAPTCHA
*
Отмена
Программа
для запуска