• +7 (777) 555-55-55
  • +7 (777) 555-55-55
назад к базе знаний

Заполнение 100 формы

100 форма сдается 1 раз в год, предприятиями на общеустановленном режиме.

Для заполнения 100 формы в 1С первостепенно необходимо заполнить статьи затрат. Ведь именно используя аналитику статей затрат, мы формируем вычеты для 100 формы.

1.jpg

Переходим в подсистему «Предприятие» - «Статьи затрат». Есть статьи затрат, которые предоставлены типовой версией 1С, но вы всегда можете добавить новые значения. В каждой статье затрат, необходимо проставить строку, для отражения в декларации.

2.jpg

3.jpg

Помимо этого, необходимо указать, принимаем ли мы данную статью к налоговому учету. И какому виду категории затрат принадлежит данная статья.

4.jpg

Если вдруг, заполняя строку, вы не обнаружили значение нужной строки, необходимо проверить актуальность классификатора, а также версию 100 формы. Изменения вносят в налоговые формы, практически каждый год.

5.jpg

Очень часто, особенно в новых базах, при открытии журнала статей затрат, мы не обнаруживаем никаких значений, чтобы заполнить их предоставленными конфигурацией значениями, нажимаем кнопку «Заполнить».

6.jpg

После заполнения статей затрат, проверяем значение «Учитывать КПН», в документах. Во всех документах: реализации, поступления, списания, амортизация, принятие ОС к учету и т.д., в строке КПН должно быть значение НУ. Если значение нет, проставляем. Если в принципе не активна данная функция, необходимо проверить учетную политику (налоговый учет), обязательно должна быть активирована галочка «КПН».

7.jpg

Далее, для того, чтобы заполнялись данные по сумме реализации, необходимо проверить статьи доходов и их заполнение в документах реализации.

В реализации ТМЗ и услуг, у вас должен быть проставлен счет доходов и себестоимости и заполнено субконто к этим счетам, которых вы и заполняете, статью доходов и субконто себестоимости. Данные которых, затем формируется в 100 форму.

8.jpg

Статей доходов, может быть несколько. Так как может быть несколько видов деятельности. Для заполнения статей доходов, переходим в «Предприятие – Доходы».

Создаем новое значение, заполняет строки для отражения в декларации.

9.jpg

10.jpg

11.jpg

После проверки документов и значений в них, мы переходим к закрытию месяца. Один раз в год, мы должны активировать и закрыть регламентированные показатели. Подробнее о закрытие месяца, вы можете прочитать в нашей статье.

Затем, переходим к заполнению 100 формы. «Отчеты – Регламентированные отчеты – 100 форма – Создать отчет».

12.jpg

13.jpg

Выбираем период, нажимаем кнопку «Заполнить».

К 100 форме, в 1С приложено 3 приложения из 12. Если вас интересует любые другие, то вам необходимо заполнить их в 100 форме на сайте налогового комитете, в личном кабинете.

14.jpg

Практически значение каждой строки, вы можете расшифровать и посмотреть, откуда взялась та, или иная цифра.

15.jpg

Если у вас, какие данные не попали, вам необходимо вернуться к заполнению документа и проверить: стать затрат, статью доходов, значение КПН.

16.jpg

Мы надеемся наша статья была полезной. Желаем успехов!

Бухгалтер-консультант компании «ITSHeff» Смирнова Е.А.



назад к базе знаний
Программа
для запуска