Комментарии0
Очень часто, на предприятии, возникает потребность в отправлении сотрудника в служебные командировки, как внутри страны, так и за пределы Казахстана. Согласно законодательству, компания обязана, выдать денежные средства сотруднику:
- 1. Суточные. В пределах РК, в размере не более 6 МРП в сутки. За пределы РК, не более 8 МРП.
- 2. Проездные (покупка билетов)
- 3. Проживание
Работодатель оформляет приказ на командировку, затем выдает командировочное удостоверение. Далее, сотрудник, в подотчет выдаются деньги. По окончанию командировки и пребыванию сотрудника на рабочее место, работник обязан предоставить авансовый отчет и первичные документы: электронный билет, чеки, договор аренды жилья. Авансовый отчет, это очень важный момент, в противном случае, выданные деньги, будут считаться доходом сотрудника и облагаются удержаниями и налогами.
Так же, организация может взять командировочные на вычет, при формировании заполнении 100 формы. Важно, чтобы все формальности, описанные выше, были соблюдены.
Рассмотрим оформление командировок на примере конфигурации «ЗУП» и «Бухгалтерия для Казахстана».
В 1С ЗУП, командировочные, оформляются именно, для регистрации отсутствия сотрудника. Фактически, мы просто регистрируем командировочное удостоверение и приказ.
Переходим во вкладку «Кадры-Командировки». Нажимаем кнопку «Создать». Заполняем все необходимые данные. Затем распечатываем документы и подписываем у руководителя.
В 1С «Бухгалтерия для Казахстана», мы не только регистрируем командировку, но и выдаем подотчетные деньги сотруднику. Переходим во вкладку «Кадровый учет – Командировки организации».
Аналогично с 1С ЗУП, заполняет документ и распечатываем.
Затем переходим во вкладку «Банк и касса» и выдаем сотруднику деньги в подотчет, либо расходно-кассовым ордером, либо платежным поручением, на карт.счет. Позже, сотрудник оформляет авансовый отчет, который мы проводим в программе
Надеемся наша статья была полезной. Желаем вам успехов в работе!
Бухгалтер-консультант компании «ITSheff» Смирнова Е.А.