В бесконечном потоке документооборота часто потребности бухгалтерии опережают базовые возможности 1С.Например, для оперативности обмена данными, вам надо оформить поставщику исходящие документы еще до того как товар был внесен на баланс. В этой статье разберемся, как выписать документы поставщику, если нет документа о поступлении товара.

Оформляйте документы по счету на оплату



Как в документах 1С отразить счет на оплату

В типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия для Казахстана» взаимодействие с поставщиками проходит через раздел «Покупка» — «Документы поставщиков». В зависимости от конфигурации перечень документов может отличаться. На скринах пример из «1С: Бухгалтерия для Казахстана».





В основном это документы для фиксации поступления товара, либо необходимые для его поступления.

Например, чтобы оплатить поставщику товар или услугу, надо создать платежное поручение (если оплата с расчетного счета) или платежный ордер (если оплата наличными).

При формировании можно выбрать документ-основание. Это может быть «Поступление ТМЗ и услуг», «Возврат ТМЗ от покупателя», «Заявление о ввозе товара» и подобные, но в базовом перечне нельзя за основу выбрать счет на оплату.



Упомянуть о счете на оплату можно только в строке «Комментарий».



Поле с комментарием потом можно будет увидеть в отдельном столбце перечня документов поставщиков.



Других возможностей отразить счет на оплату в документах типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия для Казахстана» нет. На основе счета на оплату нельзя создавать другие документы или формировать номенклатуру. Что не всегда удобно бухгалтеру.

Как в 1С создать документ на основе счета на оплату

Для этого вам понадобится специальное расширение для «1С: Бухгалтерия для Казахстана».

Специалисты ITsheff создали расширение для типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия для Казахстана». После ее внедрения у бухгалтера появится возможность включать товар в номенклатуру по выписанному счету от поставщика еще до того, как продукция фактически поступила на склад. А также оформлять исходящие документы на основе счета на оплату.

После интеграции расширения в базе появится новый раздел «Счета от поставщиков».



В разделе можно создать счет от поставщика и сразу после прихода товара на основании счета можно создать документ «Поступление ТМЗ».





Обратите внимание на другие расширения для «1С: Бухгалтерия для Казахстана», которые разработала наша команда:

1. Накладная с штрихкодом товара;
2. Накладная с артикулом товара;
3. Перенос данных из excel-таблиц;
4. Счет с предупреждением о смене реквизитов;
5. Печатная форма ТТН для Бухгалтерии.
   

Надеемся наша доработка облегчит вашу работу. Если остались вопросы, оставляйте свои комментарии внизу. Желаем удачи!

С уважением команда ITsheff

Добавь счет на оплату в свои документы