Проверьте свои счета в ЛК
Но для поставщика услуг такая ситуация создает серьезные проблемы с документооборотом и бухгалтерским учетом. Поэтому с 1 октября 2026 года в ITsheff действует правило: принимаем оплату только от компании, с которой заключен договор.
В этой статье объясним, почему так устроено, что делать при форс-мажоре и как правильно отразить оплату картой физического лица в 1С, если сотрудник оплатил услуги компании.
Что не так с оплатой от третьих лиц
Это связано с требованиями корректного документооборота, бухгалтерского учета и налогового учета.
Когда платеж приходит от третьего лица, возникает несколько проблем:
- у нас нет договорных отношений с плательщиком;
- невозможно корректно оформить АВР и счет-фактуру;
- возникают сложности с подтверждением, какой именно счет оплачен;
- требуется дополнительный документооборот (письма, объяснения, подтверждения).
- получить письмо от клиента;
- подтвердить, кто именно платит;
- объяснить причину оплаты третьим лицом;
- сопоставить платеж с конкретным счетом.
- путанице в документах;
- задержкам при закрытии АВР;
- дополнительной административной работе;
- конфликтам между бухгалтериями.
Чтобы избежать излишних сложностей и задержек, мы придерживаемся политики:
⚠️ ITsheff не принимает платежи от третьих юридических лиц, которые не являются стороной договора.
Что делать, если счет компании временно не работает
Мы понимаем, что в бизнесе бывают форс-мажорные ситуации. Например:
- арест банковского счета;
- технические проблемы банка;
- срочная необходимость оплаты.
Для подтверждения и закрытия таких операций мы предоставляем полный комплект документов:
- АВР
- счет-фактуру (через портал ИС ЭСФ)
- чек об оплате
Проверьте актуальные счета в Личном кабинете ITsheff